在凭证查询界面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核,进入审核界面,再点审核,就反审了。
1、在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。
2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。
3、修改订单时,单击左侧的“反审核”。
4、最后,在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
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