注塑成型车间内审检查记录表案例

l'm back 2024-05-29 00:41:46
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受审部门| 注塑成型 车间|审核员|时 间| |gb/t19001条款|gb/t24001条款|gb/t28001条款|审 核 要 点|检查方法|审 核 记 录|6.1应对风险和机遇的措施|4.3.1危险源辩识、风险评价的充分性|1、查危险源识别、风险评价的记录,判断是否有遗漏和评价不合理的地方。(现场确认是否遗漏)|2、查管理制度是否符合相关的规定,对控制重大环境因素和重要危险源是否充分有效?|3、查是否有环境因素和危险源清单?|现场观察|查阅记录|1、查“危险源识别汇总表”,评价合理,没有遗漏。|2、查“环境和职业健康安全体系运行程序”,对控制重大环境因素和重要危险源充分有效。|3、有环境因素和危险源清单。|6.2质量目标及其实现的策划|6.2环境目标及其实现的策划|4.3.3目标和方案|1、质量目标是否:与方针一致?是否可测量?是否定期检查目标完成情况?|2、本车间的环境目标和指标是什么?是否定期检查目标完成情况?|3、本车间的职业健康安全目标是什么?是否定期检查目标完成情况?|交谈|查阅记录|1、质量目标与方针一致,可测量,能提供定期检查目标完成记录。|2、本车间的环境目标和指标是固体废弃物分类达本专业处理和废气、废水、噪声、粉尘排放达标,由安全环保部定期进行监测。|3、职业健康安全目标是实现安全零事故,有定期检查目标完成情况。|7.1.3基础设施|7.1资源|4.4.1资源、作用、职责和权限|设施、设备 20210311
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