**o9001-2015质量管理体系组织内外部风险和机遇识别评价分析及应对措施表(风险评估)

Wedding Bus 官方 2024-06-05 15:58:23
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**o9001-2015质量管理体系组织内外部风险和机遇识别评价分析及应对措施表(风险评估)序号风险和机遇来源(内部+外部)财务状况财务状况良好,资金充足。风险和机遇内容严重程度3风险分析风险发生频度3风险级别一般风险降低风险财务监管1.销售部负责新产品报价和项目确立1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2.提供成本和利润指标信息不够。1.客户要求识别不完整;3订单管理2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。4141过程的市场调查、内部沟通、信息提交、一般风险降低风险信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作;2.总经理负责对可行性评审报告的审批。一般风险降低风险1.对客户的要求实施监视和测量;2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求;2.新产品导入变更的策划1.合理计算公司的实际产能;2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;销售部研发部技术部资材部《产品设计和开发管理程序》《产品和过程变更控制程序》有销售部《产品设计和开发管理程序》《产品和服务要求控制程序》有效财务部《应收账款风险控制管理文件》《成本核算管理制度》等对策策划的应对措施责任部门过程控制文件评价措施有效性有效12报价及项目确定《产品和服务要求控制程序》有效4新产品导入1.新产品导入周期长;2. 20210311
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