开具**风险防范与注意事项经验总结分享

女汉子 2024-06-08 23:08:12

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1确保经济事项的真实性，这是每个财务人员的底线。2要求对方最新**信息（最好要求对方提供加盖公章版的）。2相关内容未经许可获取自百度经验3确定对方为一般纳税人还是小规模纳税人。我们可以进入该公司注册地**税务局→查询→一般纳税人查询（输入纳税人识别号）4要求业务、客户确认票面信息。 5注意税率。营改增后：自二零一七年七月一日起，13%的**税率简并为11%。一、针对一般纳税人税率：17%、11%、6%（注：一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额）（一）17%： 1、销售货物； 2、提供加工、修理修配劳务； 3、有形动产融资租赁服务； 4、有形动产经营租赁服务（二）11%： 1、农产品（含粮食）、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、**、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物）； 2、交通运输服务、邮政服务、电信服务（基础电信服务）、建筑服务； 3、不动产融资租赁服、不动产经营租赁服务； 4、销售土地使用权； 5、销售不动产（建筑物、构筑物）（三）6%： 1、销售除土地使用权外的无形资产； 2、金融服务、研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务、广播影视服务、商务辅助服务、其他现代服务、文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务二、针对小规模纳税人 1、一般情况为3%； 2、销售不动产，租赁不动产为5%； 3、销售自己使用过的固定资产，减按2%征收率征收**； 4、提供劳务派遣服务等，可以选择差额征收，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳**。6注意备注栏。**备注栏必须备注情况： 1、生产企业**退税的出口货物开具**必须备注（****公告2017年第35号）； 2、差额**功能开具的**必须要有备注（****公告2016年第23号）； 3、提供建筑劳务开具**必须备注（****公告2016年第23号）； 4、销售或出租不动产**必须备注（****公告2016年23号）； 5、运输服务开具**必须备注（****公告2015年第99号）； 6、预付卡业务**必须备注（****公告2016年第53号）； 7、保险公司代收车船税开具**的必须备注（****公告2016年第51号）； 8、保险公司代保险代理人汇总开代理费**必须备注（****公告2016年第45号）。7注意**人为必填项，抵扣联、**联“销售方（章）”栏应加盖**专用章。我们一般是**后移交业务员寄给对方，为了规避责任，移交时要签**移交单。8开具**超出经营范围不一定属于虚开，判断超范围经营可否开具**的关键在于：业务是否真实，票货是否一致，与实际交易是否相符。截至目前，****从未明确规定过超越经营范围发生的业务不允许开具**专用**92018年2月1日期，扩大小规模自行**范围（原只有住宿业、鉴证咨询业、建筑服务业），工业、信息传输、软件和信息技术服务业**小规模纳税人（月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)）可自行开具**专用**，其他小规模纳税人暂不能自行开具**专用**，如需开具**专用**需申请税务代开。end 20210311

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