财务费用报销流程怎么弄?

Fly? 2024-05-17 06:16:55
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分析如下: 一、采购付款报销流程 1、若有供货商**未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意... 20210311
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