请问有eicc vap 稽核手册4.03版本的中文内容吗?

马天绪 2024-05-31 22:02:13
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8.稽核流程 共9部分 8.1. 稽核准备会议 8.6. 员工面谈 8.2. 公开会议 8.7. 问题分析 8.3. 参观 8.8. 每天总结会议 8.4. 详细评估 8.9. 结束会议 8.5. 管理层面谈 8.1.稽核准备 准备会议由稽核组长领导稽核人员确保人员清楚稽核目的、内容以及组员责任和报告内容 时间表是要定义的,可能回根据稽核进程调整 8.2.开始会议 目的是稽核team进行稽核人员、内容、时间表介绍以及稽核报告如何提供 8.2.1稽核介绍 稽核组长介绍几何目的、议程、范围,时间1个小时以内。 现场稽核、面谈、记录强调以事实为根据 8.2.2 与会人员介绍 公司简介要包含 组织架构 部门责任 组织目标和绩效 基础设施设备以及稽核场地 上次稽核后的主要变化 预稽核文件和先前稽核报告review 8.3.参观 公开会议一结束就现场参观 1小时以内 目的是熟悉工厂布局和核心制程 了解工作环境状况 是否有高危岗位等 参观须包含所稽核内容全部 8.4.详细评估 8.4.1 证据必须是可视的、客观的 数据证明: 一般情况下稽核所发现的问题需要有至少3个问题点来证实,这3个问题点可以是不同类型的或是从独立资源中分化出来的。经验法则:3个问题点可以是管理者陈述、文件定义或员工信息。 例外:以下情况是可以少于3个问题点也可以被当作是稽核问题点的 确认文件存在(如环境许可) 稽核员现场发现(有害物质是否标识正确) 多数员工所讲和文件或管理者陈述冲突 稽核过程中发现问题却没有3个问题点支持的可以列为“风险不符合” 8.4.2 找根本原因 稽核员要找是否有系统面问题和根本原因不要把问题独立来看 wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();}, function(){$('.ad-hidden').show();}); 8.4.3 文件和记录审查 review 自评和先前的稽核报告以及改善状况,先看文件,然后现场取证。 8.4.4 设施审查 特别关注潜在的高危险区域 排气以及系统管控 有害物质和储存和搬运 易燃化学油类产品储存和使用 废水处理、排放及污泥处理 制造和操作过程 工作台 员工食堂厨房食物储存 娱乐设施 休息室宿舍浴室医疗诊所等设施 8.5.管理层面谈 现场经理 制造经理 环境, 健康和安全经理 品保经理 内部稽核 人事 财务 法律 采购 sqe经理 8.6.员工面谈 员工须私密面谈,即无需现场经理或其他同事在现场 面谈比例(55/3000=1.8%) 有男生有女生 白晚班别如果可能 问题保密 参加人员是随机的非强制指定的 8.7.问题分析 1. 员工健康与安全风险 2. 社区健康安全环境风险 3. 明显限制和剥夺员工权利 4. 不符合当地法律法规 5. 名誉风险 6. 操作风险 主缺:系统面失效 次缺:单个的少见问题, 如:问题没有对策,文件没有升级版本等 风险不合格 1. 不足3个问题点来作证的 2. 无法证明的,如管理者和员工面谈发现的问题 3. 现状符合要求但有风险恶化变成不合格项的 严重不符合 发现童工,强迫劳动,健康安全和环境问题 严重事项一旦发现,稽核员应立即通知相关部门经理 (30天内必须矫正) 8.8.每日总结会议 30分钟内总结当天发生,和与会人员讨论严重和主要不符合项,确保单位知晓所有问题点并得到认同,鼓励提供额外的证据 8.9.结束会议 稽核最后一天,主要问题和 严重不符合问题将在会议中阐述确保单位充分认知问题 这些发现将在2天内正式邮件给单位 20210311
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