求防水材料企业会计科目明细表

Value me 2024-05-05 18:30:37

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第一步：先把帐建起来需要设置：总帐、明细帐、现金日记帐和银行存款日记帐。第二步：根据现有**进行分类，编制记账凭证。（一）编制实收资本凭证 1、新入资借：银行存款 50万贷：实收资本 50万 2、06年11月（营业执照时间）增资510万借：银行存款 510万贷：实收资本 510万（二）07年的原始凭证有： 1、工会经费 403元 1张借：管理费用--工会经费 403 贷：现金 403 2、残疾人保障金 755元 1张借：管理费用--残保金 755 贷：现金 755 3、制度违规罚款 300元 1张借：营业外支出 300 贷：现金 300 4、在税务买报表等费用 12元 2张借：管理费用--办公费 12 贷：现金 12 5、会计培训费 50元 1张借：管理费用--职工教育经费 50 贷：现金 50 6、以上费用由甲股东个人垫付。股东垫付款开一张借款收据入账借：现金（垫付总计金额自己算一下吧）贷：其他应付款--甲股东 7、07年共5名员工，其中a、b二人月工资分别为800和1200，每月共发的2000元工资由甲股东个人垫付；另外三名月工资共7000元，待正式投产有收入时再补发给他们。（1）股东垫付款作借款借：现金贷：其他应付款--甲股东（2）编制工资表，根据工资表编制记账凭证，三名没有支付人员的工资，也做在工资表上，在“其他应付款”科目上挂帐。（三）08年原始凭证有： 1、6月11日给a、b二人开始缴08年1-6月份社会保险共5856.4元（个人部分由公司承担），1张借：管理费用--劳动保险费（公司负担）借：管理费用--福利费（公司负担个人的）贷：银行存款等 5856.4 2、7月8日给a、b二人缴7月份社会保险共961.56元 1张借：管理费用--劳动保险费（公司负担）借：管理费用--福利费（公司负担个人的）贷：银行存款等 961.56 3、8月9日给a、b二人缴7月份社会保险共961.56元 1张借：管理费用--劳动保险费（公司负担）借：管理费用--福利费（公司负担个人的）贷：银行存款等 961.56 4、a、b 二人月工资分别为1200元（实发800元，另400元待有收入时补发）和1600元（实发1200元，另400元待有收入时补发），每月实际发下来的2000元工资由甲股东个人垫付；其他三名员月工资共7000元，待有收入时补发。（1）股东垫付款作借款借：现金贷：其他应付款--甲股东（2）编制工资表，根据工资表编制记账凭证，三名没有支付人员的工资，也做在工资表上，在“其他应付款”科目上挂帐。第三步：登记账薄 1、根据编制的记账凭证登记相关的明细账。 2、根据记账凭证编制“记账凭证汇总表”。 3、根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。第四步：编制会计报表 1、资产负债表编制的依据是总帐。根据总帐会计科目月末余额分析填列。 2、损益表是根据明细账损益类会计科目本期发生额填列的。 20210311

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