品质部风险和机遇识别评价表范例

2024-05-16 15:12:59
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风险和机遇识别评价表日期:类别:质量序类号型风险和机遇识别类别内/外部因素及相关方描述部门:品保风险分析风险/机会描述供应商变更造成来料质量的不确定性,可能造成批量性的质量事故类别□机会■风险□机会严重程度发生概率rpn风险级别实施应对措施描述1公司运营供应商变更224低风按流程做好样品承认,实行小批量验证后险才能大批量使用2产品质量风险因大批产品质量不合格或不符合**标准,导致产品滞销、被封存。■风险428一般依据标准要求实时进行产品的例行、确风险认检验,同时日常工作中落实关键件\一致性控制法规要求产品认证和体系认证及时更新,符合法律法规要求;产品、体系认证产品、体系认证标准更新,公司对标准要求不了解或缺少日常监督管理,产品或体系认证未及时更新维护,不符合标准要求;■机会3■风险5315高风及时了解新标准动态,依据质量计划掌险控送检进度;对证书有效期实施预警管控,提前4个月启动换证计划;■机会4**职能部门在市场或公司抽检我公司行业主管部门监产品而不合格,以及消费者投诉等督检查造成负面曝光影响产品形象完善防范应急应对措施,借助监管部门宣传公司产品合格率和品牌质量■风险外部环境515低风关注主管部门信息,日常严格按照规定执险行;杜绝发生违法、违规行为及不合格产品流出。外部环 20210311
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