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濮阳石油分公司天然气加气站改扩建工程可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目及承担单位1、 项目名称：濮阳石油分公司天然气加气站 改扩建工程2、 项目承担单位：濮阳石油分公司项目负责人：企业主管部门：可行性研究承担单位：第二节 研究工作依据1、 关于濮阳市**确定对城区内部分汽车改用天然气的情况报告 2、关于进一步发展天然气汽车意见的通知——濮阳市人民**办公室转发 3、关于对濮阳市车辆、加油站和加气站情况的调查报告 4、濮阳市气象、水文、地质情况 5、气质检测报告（样品编号：trq-2002-10-098） 6、拟改扩建加气站站址地形与位置图 第三节 项目概貌1、建设天然气加气站是发展天然气汽车改装工程技术的重要组成部分，对于减少大气污染，调整能源结构具有重要意义，符合**可持续发展战略要求。**在“九五”计划和2010年远景目标中将其作为新兴高科技产业发展。本项目是利用本地油田天然气资源的优势，依据对濮阳市汽车、加气站和加油站市场调研的资料，提出在利用利用人民路与西环路交界处的第三加油站现有设施，进行改扩建，建设一座油气混加站，其主要设备采用引进国外成套撬装式设备。建设完成后，形成加气规模为日供气量10000nm3。2、可行性研究概论（1） 总投资及资金来源本项目总投资为845.9万元，全部资金由贷款解决，年利率为9%。（2） 经济效益主要指标a. 财务内部收益率： 24.5%b. 投资利润率: 13.6%c.投资利税率： 21.8%d.静态投资回收期： 4.8年e.借款偿还期： 6.9年（3） 不确定性分析a.盈亏平衡分析：以加气能力利用率表示的盈亏平衡点 bep = 47.6%b.敏感性分析敏 感 性 分 析 表项 目 基本方案 投 资 经营成本 销售收入 -10% 10% -10% 10% -10% 10% 内部收益率% 24.5 32.5 17.2 27.1 20.2 16.6 30.3较基本方案增减% 8 -7.3 2.6 -4.3 -7.9 5.8（4）社会效益分析建设该项目,可以改善濮阳市的环境,减少大气污染;同时可以充分利用本地油田天然气资源，调整能源结构,促进濮阳市天然气汽车产业的发展,对于调整能源结构，促进濮阳市天然气加气站的网络化，推动天然气的综合利用，实现新的经济增长点，其社会效益是显著的。第四节 结论与建议根据财务分析,本项目财务内部收益率高于行业基准财务收益率，静态投资回收期低于目前**对天然气加气站项目统计指标（平均为6年）。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，该项目在财务上是可行的。第二章 项目背景与发展概况第一节 项目提出的背景 1、发展天然气汽车，符合**技术和产业政策。 发展天然气汽车，我国虽然起步比较晚，但**及各级**领导都非常重视，发展势头很好。****在“**的能源政策”一文中提出，要坚持油气并举的方针，加大对开发天然气的投入，搞好天然气的勘探、开发和加工利用，促进天然气工业的发展。他还在1996年12月10日晚，参加’96北京国际电动汽车及代用燃料汽车展览时，要求加快开发天然气汽车，降低成本，提高质量，推向市场。****的这些指示，给加快发展天然气汽车提供了难得的机遇。**科委 《关于加快发展我国天然气汽车的报告》（[97]373号）**副****、**等已批发全国。**科委（97）139号文确定四川、海南、哈尔滨、北京以及西北部分省市建立示范区，取得经验后在全国推广。天然气汽车可望成为21世纪汽车发展的方向。由于**政策的导向，国内很多省市诸如北京、重庆、成都、西安、哈尔滨、大庆、**、四川等都在积极发展天然气汽车。北京市和西安市已进入实施阶段。2、建设天然气加气站符合**石油天然气总公司发展规划。**的能源政策，是一项很重要的政策。**石油天然气总公司根据我国的国情计划到2000年，在全国范围内建设天然气加气站2000座，改装汽车20万辆，根据我国资源配置情况，这20万辆改装汽车中大部分为天然气汽车。发展天然气汽车既是环境保护的需要，也是调整我国能源结构、缓解石油成品不足的重要战略措施。今后15年，我国石油产量虽会增长，但远远满足不了国民经济的需求，成品油短缺将成为制约我国国民经济发展的因素之一。“七五”计划以来，我国探明的天然气储量大幅度增加，形成四川、陕西、**、青海及海上五大气田区。预计陆上天然气产量在“九五”末，将会达到250--300亿立方米，与一九九五年相比，将近翻了一翻。这为发展天然气汽车提供了充分的资源保证。综上所述，青海石油管理局运输集团公司根据青海石油管理局天然气汽车产业的发展计划要求, 提出在敦煌和格尔木各建设一座天然气示范加气站。随着天然气管网的延伸，逐步在沿途各城市推广天然气的综合利用范围。第二节 投资环境 天然气管网建设完整，通讯、电力、交通、商业等基础设施完整齐全。第三节 项目发展概况1、国外发展概况 国外用天然气做汽车燃料始于第一次世界大战，首先使用的是富气贫油的意大利，近年来继意大利之后，新西兰、阿根廷、印度尼西亚、巴西等国也在逐步推广应用。有的**和地区，如美国、日本、亚太地区和欧共体对环境的要求越来越严格，各国**都大力支持，增加代用燃料，减少环境污染。40多个**已有代用燃料汽车，其中天然气汽车就有近100万辆（截至1995年3月统计，见表1）。2、国内情况第四节 建设的必要性1、 建设天然气加气站，推广天然气汽车，可显著减少大气污染汽车是现代经济社会不可缺少的交通运输工具，也是人类文明的重要标志之一。随着经济的不断发展，汽车数量不断增多，车用汽油和柴油的消耗量越来越大。据统计，当前世界各种类型汽车总共约有七亿多辆，我国约有1000万辆。按现在增加的速度计算，预计到2030年，世界汽车总数将达到10亿辆。按目前人类消耗石油的速度，全球已探明的石油资源仅能使用四十年。**天然气储量丰富，现已探明的陕北、青海天然气田，气体品位高。可稳定地为北京、西安、兰州、宁夏、榆林、上海等地区供气100年以上。如何利用好便宜、洁净、安全的天然气资源，对这些省市的环境具有战略意义。天然气汽车是一种低公害、低成本、跨世纪的交通工具。在我国推广和使用天然气汽车将对我国未来的燃料结构产生重大影响。根据有关部门提供的数据，以天然气代替汽油作为汽车燃料有以下优点：* 清洁空气天然气汽车尾气排放中，不含铅，基本不含硫化物，与汽油车相比如下表2 天然气汽油作为燃料污染情况比较一氧化碳 减少97％碳氢化物 减少72％二氧化碳 减少24％** 减少90％苯，铅等粉尘 减少100％噪音 减少40％氮氧化物 减少39％* 以气代油 以气代油，改善我国汽车燃料结构，有效开发利用我国丰富的天然气资源。据专家预测，我国天然气产量今后十五年会成倍增长，为天然气汽车的发展提供了充足的资源保障。* 技术成熟 天然气汽车技术包括天然气净化处理技术、汽车改装技术、加气站技术、cng的储存技术及天然气汽车检测技术，国外均已完善配套，并推广应用了60多年。*安全可靠天然气着火点为650－750℃，比汽油高约260℃；**极限为4.7－15％，比汽油高2.5－4.7倍。与汽油相比，天然气不易凝聚，更不容易发生**和燃烧。* 经济效益显著汽车使用天然气有明显效益，一是降低维修费用50%；二是节约燃料费40～50%；三是减少大量油料运输费，如果十万辆车改烧cng，一年可节约运输费约一亿元左右；四是天然气汽车发展的拖动效应，可带动机械、电子、材料、能源等相关产业的发展。随着世界石油储量的逐年减少和天然气产量的逐年增加及人类的环境保护意识不断增强。在第五届国际天然气汽车大会上，许多专家要求联合国干预各国**：为了人类能生活在空气洁净的城市中，必须大力发展天然气汽车。世界许多**先后行政立法、制订优惠政策，发展储量丰富、污染很小、价格便宜、技术成熟、改装简便、安全可靠的天然气汽车。由于诸如其上的优越性而受到世界各国的重视。2、建设天然气加气站，对**能源结构的调整起巨大的支持作用我国在天然气的勘探方面取得了引人注目的进展。现已探明的天然气储量累计已达1.3万亿立方米，具备了天然气产业快速发展的基础。陆上现已基本形成四川、陕甘宁和**三个新气区。以陕甘宁气田为例，已探明储量达2300亿立方米，还有5000亿立方米以上的储量有待勘探查明。 在能源结构改变的情况下，作为消耗能源大户的各种汽车，其部分逐步改烧高效、清洁、安全的燃料-天然气已成定局，只是时间问题。3、汽车使用天然气作为动力燃料可显著提高经济效益（1） 替代大量石油：一辆中型车一年可节约汽油8--10吨，如果以10万辆汽车改用天然气，一年可节约汽油80--100万吨。（2） 节约燃料费用：天然气价格大约比汽油低45%左右，比柴油低29%，如果10万辆汽车使用天然气，一年可节省燃料费13亿元左右，还可以大量节约汽油长途运输费用。（3） 降低维修费用：使用天然气可延长发动机各部件的使用寿命时间，减少维修保养次数，降低维修成本，年均降低50%左右。（4） 减少机油费用：使用天然气比使用汽油，可减少50%左右机油费。4、建设天然气示范加气站，可扩大天然气的综合利用范围，推动天然气产业的持续发展第三章 市场需求预测与建设规模第一节 市场调查1、建设天然气加气站及改装车是我国天然气产业发展的方向，各有关省市**均制定相应的优惠政策鼓励其发展，所以，建设加气站项目符合**产业政策。2、通过对各地天然气加气站设备及运营状况的考察，认为国产加气站设备目前尚存在诸多问题，所引进国外加气站设备中，西安示范加气站是目前技术水平最高，运营状况最好的。第二节 市场预测根据敦煌和格尔木两地的车辆及加油站的调查报告（详见附件3），目前敦煌地区现有烧汽油车辆1300部，日均消耗汽油约15吨；格尔木地区现有汽油车辆约4400部，日均消耗汽油约70吨。以上数据均不含青海油田内部车辆。根据以上数据，预测在敦煌地区拟改装小车400辆（配1只50升气瓶），大车100辆（配3只90升气瓶），日用气量为9400立方米；在格尔木地区拟改装1500辆小车，日用气量13500立方米。第三节 建设规模根据市场预测，确定敦煌加气站规模采用单台压缩机组，日供气量10000立方米；格尔木加气站规模日供气量15000立方米，采用两台压缩机组。第四章 建设条件与厂址选择第一节 资源与原材料青海石油管理局敦煌加气站和格尔木加气站均是利用格尔木配气总站输出的管道天然气，管道天然气压力不小于0.8mpa。建站所需的水、电、暖就近配置。第二节 建设地点及站址的选择根据青海石油管理局天然气管网的布置情况，敦煌和格尔木两地均已通天然气管道，从1999年开始，天然气管道从格尔木铺设到西宁市在到兰州市。为推广天然气汽车项目，首先在敦煌和格尔木两地建设示范加气站。1、 敦煌加气站敦煌加气站是利用原有的加油站改建，具体位置位于215国道旁边（详见附图1）。2、 格尔木加气站格尔木加气站属于新建加气站，具体位置位于格尔木市黄河路南，临近有通宁路和109国道。 （详见附图2）。第五章 工程技术方案第一节 项目组成青海石油管理局天然气汽车示范加气站项目，包含两座加气站，敦煌和格尔木各建一座。敦煌加气站为原加油站改建加气站；格尔木加气站为新建加气站。第二节 工艺技术方案根据**石油天然气总公司天然气检验测试中心对青海石油管理局管输天然气的检测报告，报告编号no.（97）c009。气质符合石油部sy/t 7546-1996标准。检测报告详见附件5。原理图如下：敦煌加气站和格尔木加气站工作原理图根据天然气成份及车辆对加气站供气能力的需要. 天然气汽车（cng）加气站的技术参数应满足使用要求.该气质对cng加气站五大组成部分在工艺上的要求如下：*敦煌、加格尔木气站1、 天然气压缩系统:入口压力在0.8-1mpa。出口压力25mpa，供气量均为480 nm3/hr。2、净化系统: （1）脱水:采用单塔可再生工艺,脱水后**可达到-55℃。（2）脱油:有油润滑,采用聚乙二醇型合成油，联合过滤器，脱油指标<4ppm/ m3。（3）脱硫：因气质质量达标无须脱硫。 3、储存系统: 采用外储存器，储量1000 m3，每个容器均有安全卸荷阀。 4、控制系统 cng加气站采用自动控制系统。主要内容：顺序逻辑控制电力供应和其他开关设备控制（关闭条件和显示错误）。 5、售气系统: 采用双管售气机一台,最大流量共计500nm3/hr,工作压力25mpa。电子程序和电子温度补偿系统。安装有过压保护阀. 加气站的技术参数见表3。表3 敦煌加气站技术参数表内 容 技术要求 指标 压缩机总成 装配形式 撬装式 入口压力 0.8—1.0mpa 出口压力 25mpa 排气量 480 nm3/hr 汽缸润滑方式 有油润滑 噪音 1米远75dba 冷却系统类型 风冷 驱动方式 电马达 压缩机 生产厂家 ariel 型号 jgm／2—3 类型 水平相对式 转速 1500rpm 除去水蒸气的干燥器 出口** 小于-55℃ 位置 入口边 介质 分子筛3a 除油 使用设备 联合过滤器 出口除去 100% 售气机 软管数 2 合计最大流量 500nm3/hr 每一软管显示数 2 显示内容 加气量、单价、总数 最大工作压力 25mpa 测量精度 0.5%或更好工艺流程图见附图5。第三节 总平面布置及概述 加气站站址的选择应符合下列要求： (1)符合城镇建设规划； 宜选在城镇交通干道线或交通便利、车辆集中、离主管网较近的地方； (2)与周围建筑物的防火间距应符合gbj16的规定，不宜与居民稠密区，大型公共建筑，重要物资仓库和通讯、交通抠纽等重要设施相邻；注意与城市景观协调。 该项目拟建的两座加气站，敦煌加气站位于215国道旁边，占地3150m2，格尔木加气站位于格尔木市黄河路南，临近有通凝路和109国道，占地2000m2。各站内设配电、控制仪表室、压缩机房、储气瓶库、充装间（包括罩棚和充气工作台）和管理室。管理室包括营业室、值班室及储藏室等。两站主要满足公交车、出租车加气的需要。两座加气站日供气量10000-13000m3。根据石**标《汽车用压缩天然气加气站设计规范》（sy0092-98）及有关标准，所建敦煌和格尔木加气站压缩机、储气瓶等设备与建筑物、构筑物的防火间距应不小于表4的规定。 表5 加气站站内建筑物安全距离项 目 二级加气站的防火间 距明火或散发火的地点 30m重要公共建筑物 50m民用及其它建筑 高层 25m 低层 20m主要道路 10m通讯线 **一、二级 1.5倍杆高 一般 不跨越站区架空电力线路 1.5倍杆高加气站的车辆进、出口应分开设置。站内道路采用混凝土路面，坡度不得大于6％。并留有足够的绿化面积，但严禁种植易造成天然气积存的植物。敦煌和格尔木加气站各布置一台压缩机组，压缩机匹配1000nm3储气瓶组。充装间设两车道，每车道宽3m、长8m，车道中间设双管售气机1台，可供两辆车同时加气。两座加气站的充装间均为敞开式罩棚，其高度不低于4.5m。各建筑物应单独设门，向外开启，站内建筑物应高出室外地坪0.5m。根据加气站建设规范，设计各建筑物、构筑物之间的安全距离。敦煌加气站在现有加油站基础上进行改建和装修，增设水、暖、电，新建压缩机罩棚和卫生间。总平面布置详见附图3。格尔木加气站属于新建加气站，根据规范要求，需用土地2000m2,其中建筑面积为398m2，各工作间建筑面积如下：表6 各工作间建筑面积压缩机房(简易房) 150 m2营 业 室 20 m2库 房 20 m2办 公 室 30 m2值 班 室 12 m2 加气罩棚 160 m2卫 生 间 6 m2 合 计 398 m2总平面布置详见附图4。第四节 土建工程敦煌加气站属于改建，土建工程包括：1、 原加油站大门改建，对营业室、充气罩棚进行装修。2、 充气台周围（包括车道、人行道）均铺设水泥路面，其他部分绿化。3、 新建加气站基础、罩棚、卫生间。4、 从锅炉房铺设天然气管道，从职培中心增设水、电、暖。格尔木加气站属于新建加气站，土建工程包括营业室、充气罩棚、办公室、值班室、库房、卫生间、加气站基础和罩棚、路面，其他部分绿化。第五节 公用与辅助工程 1、电力敦煌、格尔木加气站电机功率均为65kw，考虑到风冷电机、泵和照明用电，总功率按130kw配置。可直接从职培中心接线，不需要增容。3、 供水考虑到生活用水和消防用水，敦煌加气站从职培中心接供水管线100m，格尔木加气站接水管线500m。4、 供暖由于敦煌和格尔木两地年最低气温为-28.5℃，应考虑加气站职工冬季取暖问题。敦煌加气站从职培中心接暖气管线100m。格尔木加气站需接暖气管线500m。第六节 生活福利设施由于敦煌和格尔木两座加气站皆位于青海石油管理局基地附近，作为本项目对加气站的职工不考虑生活福利问题。第七节 地震设防根据**地震局1990年发布的《**地震列度区划图》的资料，当地地震基本列度为7度。所以，对两座加气站的土建工程均按7度设防。第六章 环境保护与劳动安全第一节 环境保护天然气汽车加气站项目是**重点推广的环保项目，在运营过程中，没有污染源，也不产生污染物。所以本项目符合**有关环境保护的要求。第二节 劳动安全与卫生1、 本项目是按有关标准规范进行设计安装的，并对重点部位加设护拦，作明显标记。2、 本项目所采用加气站设备，自动化程度高，含10种安全保护模式，确保加气站职工安全。3、 本项目运营前，对上岗职工进行职业安全培训，建立健全相应的规章制度。第三节 消 防 在消防安全方面，除根据建站规范和消防要求进行土建设计外，根据消防要求每间建筑按40m2设置一只灭火器。压缩机房、储气瓶库及售气机附近都应设有2～3只8kg手提式泡沫灭火器。第七章 企业组织机构与劳动定员第一节 企业组织两座加气站的企业组织均按直线职能制一级管理设置。第二节 人员配备与培训 每座加气站设站长1人，工作人员采用二班倒，每班按岗位设4人，即加气员2人，收银员1人，设备保养、维护兼值班设1人。每座加气站的人员编制为9人。两座加气站共需18人。 在加气站安装调试过程中，对所有工作人员进行技术和业务培训。第八章 建设实施进度安排第一节 项目实施时期的各项工作1、 可行性研究报批及其他外围工作；2、 引进设备的合同谈判和签约；3、 工艺设计；4、 土建设计及报批；5、 土建施工及验收；6、 设备安装调试；7、 人员培训；8、 加气站运行及验收。第三节 建设实施进度表项目建设期为6个月，计划从1998年12月20日开始建设，到1999年6月20日建成，投入式运行，1999年7月1日剪彩。具体内容详见表7：项目进度计划表第九章 投资估算与资金筹措第一节 固定资产总投资估算固定资产投资为845.9万元，其中：1、工程费用： 776万元 2、其他费用： 18万元3、预备费： 15.5万元4、投资方向调节税： 0 5、建设期利息（按6个月计算）：36.4万元 具体详见附表1：固定资产投资估算表第二节 流动资金估算加气站建成投入使用后，水、电、暖、人员工资及福利在项目的总成本中列支，可直接用销售收入支付，所以，在本项目的投资概算中暂不考虑流动资金。第三节 资金筹措本项目所需资金全部用贷款解决，年利率为9%。第十章 经济效益与社会效益评价第一节 总成本与销售收入1、总成本费用正常年份为213.4万元，其中经营成本为129.8万元（具体详见附表8：总成本费用估算表）。工资及福利按平均每年每人2.43万元，其中福利及其它费用占17.5%。固定资产折旧中，土建工程按15年折旧，设备按10年折旧计算（具体详见附表6：固定资产折旧费估算表）。摊销费用按5年摊销计算（具体详见附表7：无形资产及递延资产摊销表）。维修费按折旧费的10%计算。2、 销售收入根据目前我国汽油的“费改税”政策，并将取消有铅汽油，预测明年以后每升无铅汽油价格为3.3元左右。因此敦煌加气站入口价为0.8元/立方米，售气价按1.45元/立方米，格尔木加气站入口价为0.6元/立方米，售气价按1.35元/立方米计算是可行的。据此计算，正常年份的销售收入为387.4万元，销售税金及附加为71.9万元（具体详见附表2：产品销售收入和销售税金及附加估算表）第二节 财务效益评价1、经计算，该项目财务内部收益率为24.5%，所得税后的财务净现值（ic=15%）为394.14万元，所得税前的财务净现值为649.07万元。财务内部收益率高于行业基准收益率，说明项目盈利能力较强，财务净现值均大于零，说明该项目在财务上是可行的。2、投资利润率 年平均利润总额 投资利润率=---------------- ×100% =8.2% 总投资3、投资利税率 年平均利税总额 投资利税率=--------------- ×100% = 10.8% 总投资第三节 不确定性分析1、 敏感性分析（详见敏感性分析表） 内部收益率 % 销售收入 投资 经营成本 本项目内部收益率24.5% 基准内部收益率15% % -30 -20 -10 0 10 20 30从图上可以看出，销售收入和投资对基本方案内部收益率的影响曲线与财务基准收益率的交点（临界点）分别为销售收入降低约12%和投资增加约14%时，项目的内部收益率才低于基准收益率的水平。2、盈亏平衡分析 年固定总成本bep=--------------------------------------- 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加 = 56.3%3、清偿能力分析静态投资回收期为4.8年（所得税后），4.7年（所得税前）。具体详见附表5：现金流量表。借款偿还期为6.9年，具体详见附表4：借款还本付息计算表。第四节 评价结论从上述财务评价看，本项目财务内部收益率高于行业基准财务收益率，静态投资回收期为4.8年，借款偿还期为6.8年，低于目前**对天然气加气站项目统计指标。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，该项目在财务上是可行的。第五节 建议 20210311