新版三合一体系内审检查表(2018)

一口长岛冰茶、 2024-05-15 19:20:15
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三合一体系检查表编受审部门|管理层|审:杨敏|时间:|序依据条款|检查内容|检查记录|是否|符合|q|e|o|1|4.1|4.1|4.1|q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? |2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?|e:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?|e/s:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?|e:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?|1.公司具有企业简介,并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。|2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方,并定期评价。|3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审,分析了内外部的带来的各类风险。|符合|2|4.2|4.2|q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:|•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性|•已与顾客或外部供应商达成的合同|•行业规范及标准|•和社区团体或非**组织的协议|•法规法案|•备忘录|•许可,执照或其他授权形式|•监管机构发布的制度|•条约,公约 20210311
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