正常性增资是否属于预算调整

w洁 2024-05-15 00:48:30

最佳回答

今年以来，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其**会的监督和支持下，全面贯彻落实党的**精神，牢牢把握“稳中求进”总基调，大力推进桥海兴县战略，集中精力、扎实干事，充分发挥财税调控职能，为促进全县经济健康发展和社会和谐稳定发挥了积极的作用。　　1-9月，全县公共财政预算收入完成388436万元，完成年初预算的76.8％，比上年同期增长10.5％，公共财政预算支出完成364536万元，完成支出指标的71.2％，比上年同期增长7.4％。　　1-9月,全县财政基金预算收入完成254148万元,完成年初预算的71.2%,比上年同期增长8.8％，其中:土地出让金收入完成198712万元，完成年初预算的66.2％，比上年同期增长4.2％（其中县级可用部分为22201万元，比上年同期减少23712万元）；基金预算支出完成251239万元，完成支出指标的61.4 %，比上年同期增长6.0％。　　二、关于提请调整财政预算的意见　　从今年前9个月预算执行情况看，公共财政收支总体平稳运行。财政收入平稳增长，但缺乏新的税收增长点，主要依靠历年农业两税和缓缴税收入库因素，财政收入形势仍然不容乐观。同时，由于受**宏观调控影响，土地出让金收入县可用部分大幅减少，而财政支出刚性需求越来越强，只能通过调整支出结构，努力增收节支来保障重点实事民生工程。因此，本次预算调整也主要基于以下刚性支出因素：企业退休人员补贴、省卫生强县创建经费、社保基金缺口补助、余姚救灾补助、农业两区和县应急**建设、抗旱资金补助、以及科技支出比例提高、石浦卫星城市、贤庠中心镇财政体制分成、乡镇困难补助、年休假、目标考核奖增加、绩效工资补发、办案经费补助和海域使用金支出等其他各项经费追加支出，这些刚性支出因素在年初预算中未作安排，需要调整支出。为此，提请县人大**会对年初公共财政预算收支作适当调整。　　1、财政收入方面：公共财政预算收入完成年初预算50.6亿元，比上年实绩增长8.5%，其中：中央财政收入200255万元，增长3.2%，地方财政收入305745万元，增长12.1%。　　2、财政支出方面：收入结构变化后，可用资金由283635万元调整为288975万元，比年初预算增加5340万元，加上上年净结余147万元和年终市财政体制结算补助预计3500万元，当年新增可用资金8987万元；再加上地方**性债券可用资金15000万元（上一次**会已调整预算），共计当年可用资金为307622万元。主要用于企业退休人员补贴、社保基金缺口补助、海域使用金支出、乡镇体制统筹及追加支出等。因此，建议调整以下支出预算：　　（1）一般公共服务由年初36651万元调整为40559万元，比年初预算增加3908万元，主要是政策性增资、绩效工资补发、办案费用补助、“三思三创”专项经费、社会抚养费补助各乡镇、设备购置、车辆更新等。　　（2）国防由年初425万元调整为463万元，比年初预算增加38万元，主要是双拥宣传经费等。　　（3）公共安全由年初21302万元调整为24095万元，比年初预算增加2793万元，主要是县应急**建设、政策性增资和办案费用补助等。　　（4）教育由年初63200万元调整为72573万元，比年初预算增加9373万元，主要是丹城五小工程、教师考核奖增加和绩效工资补发。　　（5）科学技术由年初10539万元调整为11591万元，比年初预算增加1052万元，主要是科技三项费用法定比例增长等。　　（6）文化体育与传媒由年初4663万元调整为4971万元，比年初预算增加308万元，主要是政策性增资和绩效工资补发等。　　（7）社会保障和就业由年初25859万元调整为32934万元，比年初预算增加7075万元，主要是社保基金补助、政策性增资等。　　（8）医疗卫生由年初22314万元调整为29769万元，比年初预算增加7455万元，主要是台胞医院建设、省卫生强县创建、基层卫生人员考核奖增加等。　　（9）节能环保由年初1499万元调整为1675万元，比年初预算增加176万元，主要是办案费用补助等。　　(10)城乡社区事务由年初8509万元调整为11567万元，比年初预算增加3058万元，主要是两创经费、环卫经费、办案费用补助等。　　(11)农林水事务由15589万元调整为17135万元，比年初预算增加1546万元，主要是农业两区建设、中心城区猪场拆迁补助、政策性增资、绩效工资补发、办案费用补助等。　　(12)交通运输由年初1527万元调整为4869万元，比年初预算增加3342万元，主要是环港公路建设等。　　(13)资源勘探电力信息等事务由年初4141万元调整为4323万元，比年初预算增加182万元，主要是办案费用补助等。　　(14)商业服务业等事务由年初1574万元调整为1939万元，比年初预算增加365万元，主要是政策性增资等。　　(15)金融监管等事务支出由年初120万元调整为126万元，比年初预算增加6万元，主要是人行及银监部门外汇检查等经费补助。　　(16)地震灾后恢复重建支出2700万元根据上级部门要求调整为援助其他地区支出2700万元，保持不变。　　 (17)国土资源气象等事务由年初3071万元调整为7729万元，比年初预算增加4658万元，主要是增加乡镇土地执法补助、海域使用金支出等。　　(18)住房保障支出由年初6594万元调整为9672万元，比年初预算增加3078万元，主要是全额事业单位退休人员住房补贴等。　　(19)粮食物资储备事务由年初2585万元调整为2666万元，比年初预算增加81万元，主要是政策性增资等。　　 (20)国债还本付息支出由年初1386万元调整为686万元，比年初预算减少700万元，主要是根据上级部门要求科目调整。　　(21)预备费由年初2923万元调整为0万元，主要是1-9月份追加支出已使用，并调剂到其他科目。　　(22)其他支出由年初46464万元调整为1580万元，比年初预算减少44884万元，主要是年初预留资金科目调剂减少。　　(23)转移性支出增加24000万元，主要是乡镇转移支付调整到该科目支出。　　上述收支预算作了调整后，财政盘子发生变化，全年公共财政预算可用资金为307622万元，地方财政支出为307622万元，当年公共财政收支平衡。　　另外，全县财政基金预算收支保持年初预算不变。　　同时，三个街道财政收支调整如下：公共财政预算收入由年初122218万元调整为123446万元，为年初预算的101%；公共财政预算支出由年初6483万元调整为6800万元，为年初预算的104.9%。　　为确保完成这一目标，县**门将重点抓好以下四方面工作：　　一是平稳有序，提高组织收入水平。坚定信心、冷静分析、未雨绸缪，密切关注经济形势及宏观政策变化对收入的影响，深化税收分析预测，增强做好组织收入工作的主动性和有效性。坚持组织收入原则，既要应收尽收，防止有税不收，又要坚决防止和制止应抵不抵、应退不退、应减不减、应免不免等现象的发生，坚决反对收“过头税”。围绕薄弱和重点环节，有针对性地采取加强税收征管的措施，多措并举堵塞漏洞，杜绝跑冒滴漏现象;有计划、有节奏地组织收入，切忌大起大落、临时突击，要尽量客观地反映当前财政经济发展的现状。　　二是全力以赴，支持稳增长调结构。要继续实施好已**的积极财政政策，加快财政资金拨付进度，切实发挥财税政策、财政资金对稳增长、调结构的支持和保障作用。从支持实体经济发展入手促进“稳增长”，全面做好小微企业相关扶持政策的贯彻落实工作。从支持创新驱动入手促进“调结构”，认真贯彻落实创新驱动发展战略，加快培育和发展战略性新兴产业，支持高成长企业发展。进一步优化外贸扶持政策，鼓励企业开展进出口贸易。　　三是内挤外引，保障各项重点支出。努力当好社会事业和经济建设的总调度，统筹公共财政、**性基金财力，集中财力办一批事关长远的基础设施项目；创新投融资机制，加大与政策性银行合作力度，优化项目包装，积极引导社会资金参与城市基础设施和公益项目建设，保障好交通、教育、水利等重点实事工程建设。加大民生支出力度，尽力完成好年度八方面实事工程，提升教育、文化、卫生等各项社会事业发展水平。　　四是有保有压，统筹财政支出资金。认真贯彻落实中央关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”的有关精神，带头过紧日子，从严控制并首先调减涉及楼堂馆所新建修缮、财政供养人员、“三公经费”以及其他一般性项目的支出。要进一步建立健全债务管理制度，特别是要规范举借主体，严格举债程序，实行债务计划管理，健全偿债制度，控制债务规模，优化债务结构。强化预算约束，进一步推广国库集中支付改革，加大公务卡应用力度，强化财政监督职能，确保财政支出安全、规范、高效使用。 20210311

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