关于集团管控流程制度规划是怎样的？

第五人格Tox 2024-05-25 18:05:24

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佐佳咨询认为：集团管控流程制度规划是一个相对比较耗费时间的工作，它实际上是对集团管控的所有流程进行识别、分级、规划。　　从理论上说集团公司管控中所做的或所参与的每一件事都是管控流程，既有多部门参加的高度复杂的流程（如集团战略决策流程），也有非常简单的围绕管控运作的一些操作类、任务类的流程。集团管控流程识别、分级、规划的理论依据是流程映射图原理，即根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程：　　宏观管控流程（一级流程）　　管控流程与制度识别、分级、规划的成果文件可运用来进行，其理论依据是流程映射原理：即可以根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程。在实际操作中我们还可以将集团管控的相关制度与流程文件整合在一起，下面是某控股集团的样稿（片段）：　　（一）集团战略投资管控流程与制度目录　　流程编码支持制度二级流程流程编码 **流程　　kg-zl-o1 集团战略管控制度战略管理流程 kg-zl-o1-1 战略规划流程　　kg-zl-o1-2 战略监控流程　　kg-zl-o1-3 战略评估与修正流程　　kg-zl-o2 集团对外投资项目管理流程 kg-zl-o2-1 投资项目信息收集流程　　kg-zl-o2-2 与决策流程　　kg-zl-o2-3 投资项目实施流程　　kg-zl-o2-4 投资项目评价流程　　股权投资管理流程 kg-zl-o2-4 股权投资流程　　kg-zl-o2-5 股权变更流程　　kg-zl-o2-6 股权信息调查流程　　kg-zl-o3 内部技改内部技改投资管理流程 kg-zl-o3-1 技改项目内部申报流程　　kg-zl-o3-2 技改项目对外申报流程　　（二）集团财务管控流程与制度目录　　编号支持制度二级流程编号 **流程　　kg-cw-01 集团财务核算制度　　kg-cw-02 集团预算管理制度预算管理流程 kg-cw-02-1 预算编制流程　　kg-cw-02-2 预算调整流程　　kg-cw-02-3 财务分析流程　　kg-cw-03 集团资金管理流程 kg-cw-03-1 融资管理流程　　kg-cw-03-2 资金收支计划管理流程　　kg-cw-03-3 对外担保管理流程　　kg-cw-03-4 募集资金使用流程　　kg-cw-03-5 现金管理流程　　kg-cw-03-6 帐户管理流程　　kg-cw-04 集团成本管理制度 kg-cw-04-1 成本标准制定流程　　kg-cw-05 税收管理制度　　kg-cw-06 集团　　kg-cw-07 集团会计报表管理制度会计报表管理流程　　kg-cw-08 外派财务人员管理制度 kg-cw-08-1 外派财务人员问责流程　　kg-cw-09 集团集团财务审批总流程 kg-cw-09-1 管理费用审批流程　　kg-cw-09-2 销售费用审批流程　　kg-cw-09-3 借款审批流程　　kg-cw-10 集团**管理制度 kg-cw-10-1 内部**管理流程　　外部**管理流程　　kg-cw-11 集团统计管理制度集团统计管理总流程　　kg-cw-12 集团财务检查制度 kg-cw-12-1 财务检查流程　　kg-cw-13 集团应收账款管理制度 kg-cw-13-1 应收账款管理流程　　kg-cw-14 集团存货管理制度 kg-cw-14-1 存货管理流程　　三、集团审计稽查管控流程与制度目录　　编号支持制度二级流程编码 **流程　　kg-sj-01 集团制度流程 kg-sj-01-1 专项流程　　kg-sj-02-1 流程　　kg-sj-02-2 领导干部离任审计流程　　kg-sj-02-3 重大经营异常审计　　kg-sj-03 集团管理评审制度 kg-sj-03-1 管理评审流程　　kg-sj-04 集团稽查管理制度 kg-sj-04-1 案件查处流程　　kg-sj-05 集团招标监督管理制度　　四、集团人力资源管控流程与制度目录　　编号支持制度二级流程编号 **流程　　kg-rl-01 集团人力资源规划制度　　集团人力资源规划总流程 kg-rl-01-1 集团人力资源年度供给预测流程　　kg-rl-01-2 集团人力资源年度需求预测流程　　kg-rl-01-3 集团人力资源年度供需平衡流程　　kg-rl-02 集团招聘管理制度　　集团招聘管理流程 kg-rl-02-1 集团招聘计划编制流程　　kg-rl-02-2 分子公司高层选拔任命实施流程　　kg-rl-02-3 核心人才招聘选拔流程　　kg-rl-03 集团员工异动管理制度集团员工异动管理流程 kg-rl-03-1 分子公司高层调动流程　　kg-rl-03-2 核心岗位人才调动流程　　kg-rl-03-3 分子公司高层辞职与辞退审批流程　　kg-rl-03-4 核心岗位人才辞职与辞退审批流程　　kg-rl-04 集团管理制度　　集团管理流程 kg-rl-04-1 分子公司高层薪酬决策流程　　kg-rl-04-2 核心人才薪酬决策流程　　kg-rl-06 集团绩效管理制度 kg-rl-06-1 分子公司高层绩效管理流程　　kg-rl-06-2 集团核心人才绩效管理流程　　kg-rl-07 集团培训管理制度集团培训管理流程 kg-rl-07-1 集团培训计划编制流程　　kg-rl-07-2 分子公司高层培训实施流程　　kg-rl-07-3 核心人才培训实施流程　　kg-rl-07-4 集团战略培训追踪流程　　kg-rl-7 员工职业规划管理制度员工职业规划流程 kg-rl-11-1 任职资格管理流程　　kg-rl-8 集团员工关系管理制度　　kg-rl-13-1 劳动合同管理流程　　五、集团公共关系与品牌管控流程与制度目录　　编号制度二级流程编码 **流程　　kg-gg-01 集团公共关系管理制度 kg-gg-01-1 集团重大接待流程　　kg-gg-01-2 集团重大公关活动实施流程　　kg-gg-01-3 子公司公关支持流程　　kg-gg-02 集团危机公关管理制度 kg-gg-02-1 集团危机公关实施管理流程　　kg-gg-03 集团品牌管理制度集团品牌管理总流程 kg-pp-03-1 集团品牌规划流程　　kg-pp-03-2 形象策划决策流程　　kg-pp-03-3 形象广告管理流程　　kg-pp-03-4 集团对外宣传管理流程　　六、集团风险管控流程与制度目录　　编号制度二级流程编码 **流程　　kg-fx-01 集团风险管理制度集团风险管理总流程 kg-fx-01-1 集团风险识别评估与级别划分流程　　kg-fx-01-2 集团风险预控与预警流程　　kg-fx-01-3 集团风险应对流程　　kg-fx-02 集团重大风险应急补充管理办法　　七、集团信息化管控流程与制度目录　　编号制度二级流程编码 **流程　　kg-xx-01 集团信息化管理制度 kg-xx-01-1 集团信息化规划流程　　kg-xx-01-2 信息化立项审批流程　　kg-xx-01-3 信息系统维护流程　　kg-xx-01-4 信息系统安全监控流程　　kg-xx-02 集团网站管理制度 kg-xx-02-1 子公司网站发布审批流程　　kg-xx-02-2 子集团网站发布审批流程　　kg-xx-03 网络及硬件管理制度集团计算机、打印机类管理流程 kg-xx-03-1 集团计算机、打印机类报废出售处理流程　　kg-xx-04 集团erp管理规范　　kg-xx-05 集团pdm 管理规定　　kg-xx-06 集团协同办公系统管理规定 20210311

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