基本户还没开,上月的员工工资是股东垫付的,怎么做财务报表?

素素boy 2024-05-27 07:30:10
最佳回答
1、开立验资户: 借:银行存款-工行(验资户) 贷:实收资本 2、转入基本户: 借:银行存款-工行(基本户) 贷:银行存款-工行(验资户) 财务费用(如果有发生费用) 3、股东垫付工资 借:现金 贷:其他应付款-*股东 4、计提工资 借:生产成本(或制造费用或管理费用或营业费用) 贷:应付职工薪酬 ... 20210311
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