内控部岗位职责

娱乐大呲花 2024-05-26 17:49:38
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内控管理部岗位职责部门职责 部门概述: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险, 保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。 部门职责: 1、建立健全企业内控制度,强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核(预 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度; 2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制; 3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制; 4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作,审核项目过程及其执行情况,监督检查项目管理及其实施; 5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施; 6、明确公司内部控制的审计和评估流程;二、岗位职责 岗位名称:内控部经理 所在部门:内控管理部 直接上司:总经理 直接下级:5岗位概述: 20210311
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