不相容岗位管理大全

⚜️you and me? 2024-05-30 01:40:23

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不相容职务岗位的分离1、货币资金业务的不相位少应当包括：　a）货币资金支付的审批与执行；　b）货币资金的保管与盘点清查；　　c）货币资金的会计记录与审计监督。　　d）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。2、企业采购与付款业务的不相容岗位，至少包括：　a）请购与审批；　　b）询价与确定供应商；　　c）采购合同的订立与审核；　　d）采购、验收与相关会计记录；　　e）付款的申请、审批与执行。3、存货业务的不相容岗位，至少包括：　　a）存货的请购与审批，审批与执行；　　b）存货的采购与验收、付款；　　c）存货的保管与相关会计记录；　　d）存货发出的申请与审批，申请与会计记录；　　e）存货处置的申请与审批，申请与会计记录。4、对外投资不相容岗位，至少应当包括：　a）对外投资项目的可行性研究与评估；　　b）对外投资的决策与执行；　　c）对外投资处置的审批与执行；　　d）对外投资绩效评估与执行。5、工程项目业务不相容岗位，一般包括：　　a）项目建议、可行性研究与项目决策；　　b）概预算编制与审核；　　c）项目决策与项目实施；8 20210311

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