如何进行预算管理分析?

你的刘先森?? 2024-05-21 03:04:15
最佳回答
1战略目标分解在集团层面以战略核心目标为起点,指标层层分解,得到集团级的各项明细预算。同时,将滚动预算模型固化在分析系统,获取数据进行滚动计算,快速分解、计算预算数据。2预算测算模型预算测算模型,通过对各项业务指标的可能情况进行模拟,快速测算对净利润、eva、现金流等核心业绩指标的影响,帮助管理层合理制定预算目标。3预偏差穿透分析根据企业管理决策层预算执行偏差分析的运用场景和分析思路,系统实现对预算执行偏差情况的追根溯源分析,实现对现金预算执行偏差的准确定位。4预算管理对标分析针对预算项目执行及偏差情况,实时分析展现各单位的预算执行偏差情况,并依据偏差率进行偏差排名,帮助集团管理层及时了解,发现预算执行偏差较大的单位并敦促整改。5智能监控预警对各单位预算数据开展动态监控,及时发现预算执行异常,并自动预警,可设置预警时间、条件、通知对象,从而帮助企业及时掌控预算执行情况和存在的问题。6自动化预算分析报告根据预算分析结果、偏差预警信息等将预算分析报告固化于系统,智能化生成预算分析报告,满足领导查阅汇报预算管理执行情况,并向下级单位通报预算执行偏差排名要求。end 20210311
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