grs认证的质量体系清单有哪些内容

A车车 2024-06-16 20:14:56
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grs全球回收标准文件审核清单grs文件审核清单公司文件1.grs 生产管理手册(如果有外发加工单位,每个单位根据自身职能准备生产管理手册)2.grs 体系计划(grs system plan)3.grs 产品规格表(grs product specification)4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证5.生产流程图(仅申请认证)6.车间和仓储区域平面图(包括机台排列,设备清单)生产线、存储区域等标识出 grs 再生产品专用且与平面图保持一致7.供应商评估记录(grs 再生原料)8.grs 专用染化料助剂评估(a. 化学品管理程序 cms,b. 化学品评估记录,c.化学品清单包括供应商信息及 msds 等)9.grs 原料采购汇总表(包括相关采购**、运输单据、grs 原料声明或交易证书//grs 原料统计:采购--使用--库存)质量体系| 采购生产质控销售10.grs 原料验收检查记录11.grs 生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等))12.grs 生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质控、成品等记录)13.grs 清洁记录(模拟)14.grs 销售记录(模拟)(订单、送货单、**等记录)15.grs 生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录)16.grs 成品标签(唛头)(如使用 grs logo,必须通过 cuc 评估)17.grs 总量平衡统计(成品统计:成品--原料(grs、非 grs 都要列明)--库存--销售--损耗)18.grs 产品交易证书(tc)(按照 grs 要求生产的 grs 成品必须申请有效的交易证书)19.社会责任手册(如已通过 bsci/ smeta 审核,请准备好一年内有效的稽核报告)社会责任(社会责任负责人任命书)20.员工手册(厂纪厂规)21.员工名册(截止到审核日期前 2 周内)22.童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定)23.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)24.考勤(随机 6 个月考勤表//当地**的加班批文或综合计时批文)25.工资(与 6 个月考勤对应的工资//当地最低工资文件//员工扣款及其纪律罚款的记录)26.社会保障记录(工伤记录、社保缴纳等)27.职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告28.劳保用品(依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度,标准和记录)29.特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格证书(设备维修工/技工资格证书//司炉上岗证// 锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证//电梯及其**规定的特种设备的安全检查证明)30.逃生指示图、安全警示标识31.消防演习记录(消防应急预案,逃生、灭火演习)32.消防器材检查记录(包括**对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等)33.健康、安全、卫生等(ehs)培训记录(化学品使用培训等)34.工会相关文件(工会批复、工会组织会议记录//工会代表职责//员工的申诉与建议)35.消防器材检查记录(包括**对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等)36.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证环境责任37.环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书**o 14001 认证,如果有)38.厂区新建或改建环境评估报告39.排污许可证40.能源/用水(a 能源/用水的相关法律法规受控 b 月度能源/水消耗跟踪记录 c. 年度节水降耗目标及实施进展跟踪)41.污水(a. 污水排放相关法律法规受控 b. 污水委托处理合同、** c. 污水监测报告:ph 、度、cod、bod、tss、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告),相关测试指标必须符合 grs 3.0 标准附录 4 要求 d. 污水处理运行日志:污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告 e. 污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理)42.废气(a. 空气污染的相关法律法规受控 b. 空气污染源识别 c.空气污染设备的维护)43.固废(a.(危险)废弃物处理合同、** b. 废水处理:淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据)44.水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录(按月统计,近 12 个月,并且折算单位公斤纺织品耗用量) 20210311
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