财务部风险防控流程

张肉包没有馅 2024-05-29 22:44:49
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财务部主要廉政风险点及控制措施和流程图一、流程图1.货币资金支付2.货币资金收取3.资金筹集4.对外担保二、主要廉政风险点(一)货币资金收支业务科室|流程|所处环节|所涉对象及廉政风险点|防控措施及责任主体|所涉对象|廉政风险点|风险等级|缺点:不仅消耗大量电能,留下残余物,如果控制不好,还会产生有毒物质,造成二次污染。防控措施|14、在显微镜下观察物体有一定的要求。物体必须制成玻片标本,才能在显微镜下观察它的精细结构。责任主体|财务部|4、小苏打和白醋混合后,产生了一种新物质——二氧化碳气体,这种气体能使燃着的火焰熄灭,这样的变化属于化学变化。货币资金收取及支付|2、人们通常处理垃圾的方法有填埋或焚烧。货币资金收取支付环节|出纳|2、如果我们想要设计一个合理、清洁的垃圾填埋场,我们首先应考虑要解决的问题有哪些呢?1.可能出现坐收、坐支、**私存、白条抵库、现金账实不符等现象。|2.可能存在印章保管不善,私自出具空白收据、空白支票等行为。|6、二氧化碳气体有什么特点?3.可能存在利用职务之便,随意套取现金,挪用、占用**等行为。|4、日常生活中我们应该如何减少垃圾的数量?中|1、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。|2、财务专用章和个人名章由专人保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。|3、专设登记簿进行记录,防止空白支票 20210311
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