内部控制审计的定义 
2024-05-04 11:29:39
提问者: 未知
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价，确定其可信程度，从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制，它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。**、审计署、**、银监会、**《企业内部控制基本规范》...企业内部控制案例
2024-05-04 21:24:47
提问者: 未知
企部控制规范案例一、资金内部控制（一）司出纳**公司款项案。a事在g公司进行审计时，在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序，到达现场前将询证函交予给出纳李某，由其到银行函证后带回，在现场审计时交给审计助理。同时提供银行对账单。对于未达账项，该公司系由出纳李某编制未达账项调整表。审计人员对于重要的未达账项进行检查。几年之中a事务所一直在这样进行审计，该公司出纳也一直由李某担任，并配合事务所的审计工...中小企业的内部控制的特点是什么？
2024-05-04 21:10:29
提问者: 未知
1、合法性原则，就是指企业必须以**的法律法规为准绳，在**的规章制度范围内，制定本企业切实可行的财务内控制度。2、整体性原则，就是指企业的财务内控制度必须充分涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制，它既要符合企业的长期规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业的其他内控...财务管理制度和企业内部控制制度
2024-05-04 05:32:22
提问者: 未知
财务管理制度主要是公司对企业资金筹集和运用，资产管理、利润分配等方面制订的管理制度。主要目标是为了实现企业价值最大化或利润最大化，主要内容是投资、筹资、利润分配，具体包括财务分析与预测、资金筹集与使用，资金成本管理等。内部控制，其中心还是控制，也就是以防止差错和舞弊为主，规定一...浅谈企业内部控制体系落地实施
2024-05-04 00:21:10
提问者: 未知
[摘要]纵观国内外企业的经营运作，内部控制体系已经实施十余年，这一管理机制不仅成为经营管理的基础更是公司抵御风险提高管理水平的有效工具。随着**经济的繁荣，市场竞争的日趋激烈，企业内部控制管理如何为公司战略保驾护航，内部控制怎样找准控制范围并避免内控的片面性，如何编写有效的内控实施方案并保证持续的监控等问题已成为企业管理的焦点。本文针对内部控制所遇到的难点，运用grc管理理念，探寻具体问题的解决方...企业内控的现实意义
2024-05-04 06:42:00
提问者: 未知
给你一篇教材，请慢慢阅读，取其需要吧: 第十章 会计信息系统内部控制与制度建设 由于会计信息系统软件的功能不完善，覆盖范围狭小，传统会计体系打破而新的系统体系又未建立起来，形成新系统的缺口或断链，甚至是个别软件还存在信息陷阱。在这破旧立新的转折时期，把会计控制系统建设摆在优先位置，具有特别的重要意义。 会计信息系统软件功能的丰富、性能的提高、体系日臻完善是需要逐步解决的。但是，迫切需要提高...企业实施内部控制的基础是 ( )
2024-05-04 08:18:02
提问者: 未知
【答案解析】内部控制环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。企业介绍 中华考试网“以学员为中心”...企业内部控制审计指的是什么？
2024-05-04 01:22:01
提问者: 未知
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价，确定其可信程度，从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制，它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。**、审计署、**、银监会、**《企业内部控制基本规范》是内部控制审计的重要依据。依据沪深两市上市公司内部控制指引，沪深两市鼓励上市公司董事会开展内部控制自我评估，在披露年报时披露内部控制自我...企业内部控制的经典案例
2024-05-04 00:07:58
提问者: 未知
企业内部控制的经典案例--巨人集团的兴衰一、公司背景巨人集团曾经是我国民营企业的佼佼者，一度在市场上叱咤风云，该企业以闪电般的速度崛起后，又以流星般的速度迅速在市场上沉落了。1989年8月，史玉柱用先打广告后付款的方式，将其研制的m-6401桌面排版印刷系统软件推向市场，赚进了经商生涯中的第一桶金，奠定了巨人集团创业的基石。1991年4月，珠海巨人新技术公司成立；1993年7月，巨人集团下属全资子...同学基金内部控制的目标是什么
2024-05-04 11:57:19
提问者: 未知
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