预算考核表

F. 2024-05-22 12:33:09
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kpi考核目的减少预算数据和实际执行数据之间的差异用于明确各项预算的规划和执行,考量预算的执行效果指标定义各期间相关预算数据与实际发生数据之间的差异比率。预算准确率预算达成效果预算的执行效果情况综合成本费用率下降率衡量公司综合成本费用管理能力同期综合成本费用率与本期综合成本费用率之间的比例综合成本费用率衡量公司综合成本费用使用情况公司当期累计综合成本费用总额与公司当期累计销售总额之间的比例销售费用率合理控制销售成本,减少综合成本率合理控制办公成本,减少综合成本率销售费用占销售收入的比率办公费用降低率人均办公费用降低率管理费用率下降率合理控制管理成本,减少综合成本率考核期管理费用率与基期管理费用率的差异,占基期管理费用率的比,正数为增长,负数为下降。预算考核指标计算公式数据提供项目收集部门数据审核部门财务部总监1-(预算数据-实际发生数据)/预算数据预算准确率、预算数据、实际发生数据×100%财务部财务部审计评分预算效果执行情况评分财务部财务部总监(同期综合成本费用率-本期综合成本费用综合成本费用率下降率、本期综合成本率)/同期综合成本费用率费用率、同期综合成本费用率财务部财务部总监公司当期累计综合成本费用总额/公司当期累计销售总额*100%综合成本费用率、公司当期累计综合成本费用总额、公司当期累计销售总 20210311
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